Nota de Empenho Nº 01619/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000119/08/2025R$ 1.363,20
2025000000203/09/2025R$ 1.432,70
2025000000317/09/2025R$ 1.432,70
2025000000402/10/2025R$ 1.278,80
2025000000517/10/2025R$ 1.432,70
2025000000606/11/2025R$ 1.432,70
2025000000719/11/2025R$ 1.432,70
  Total:R$ 9.805,50
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2025161921/08/20250000001R$ 1.363,20
2025161918/09/20250000002R$ 1.432,70
2025161919/09/20250000003R$ 1.432,70
2025161903/10/20250000004R$ 1.278,80
2025161921/10/20250000005R$ 1.432,70
2025161907/11/20250000006R$ 1.432,70
   Total:R$ 8.372,80
Código de verificação: 219227