Nota de Empenho Nº 01639/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000121/08/2025R$ 48.276,00
2025000000222/09/2025R$ 15.407,40
2025000000322/09/2025R$ 48.276,00
2025000000410/10/2025R$ 15.407,40
2025000000510/10/2025R$ 48.276,00
2025000000614/11/2025R$ 48.276,00
  Total:R$ 223.918,80
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2025163921/08/20250000001R$ 44.631,53
2025163922/09/20250000002R$ 14.193,61
2025163922/09/20250000003R$ 44.631,53
2025163910/10/20250000004R$ 14.193,60
2025163910/10/20250000005R$ 44.631,53
2025163914/11/20250000006R$ 44.631,53
   Total:R$ 206.913,33
Código de verificação: 666347