Nota de Empenho Nº 02401/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ITENS (REVELADOR PARA RAIO -X, FILME PARA RAIO -X 25X30CM E 35X35CM) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES QUE SE ENCONTRAM NO SETOR DO RAIO-X, NO HOSPITAL MUNICIPAL DE CANHOTINHO-PE.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
1441160
05/09/2025
R$ 2.453,40
Total:
R$ 2.453,40
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
2401
05/09/2025
1441161
R$ 29,44
2025
2401
25/09/2025
0000001
R$ 2.423,96
Total:
R$ 2.453,40
Código de verificação:
221080