Nota de Empenho Nº 02409/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ITENS ( FILTRO DE ?LEO, FILTRO DE COMBUST?VEL, VELA IGNI??O,CORREIA POLLY, CORREIA ARVORE, ?LEO MOTOR 5W30 FLEX, ELEMENTO FILTRA, CONJUNTO CORREIA ) DO VE?CULO DE PLACA: SON-6J93, CHASSI: 9BD2651PJS9278101, DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO-PE.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
1441251
08/09/2025
R$ 1.931,00
Total:
R$ 1.931,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
2409
08/09/2025
0000001
R$ 1.907,83
2025
2409
08/09/2025
1441252
R$ 23,17
Total:
R$ 1.931,00
Código de verificação:
370398