Nota de Empenho Nº 00891/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?O DE INTALA??O DE 11 PLACAS ( SOW8F52, SOW7C74, SOW7I93, SOW7H01, SOW7J63, SOW5l36, SOW9B44, SOW5I16, SOW7H81, SOW7G01 E SOF1C49) DOS ?NIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIC?PIO, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O. CONFORME COMUNICADO INTERNO.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0052820
03/09/2025
R$ 1.100,00
Total:
R$ 1.100,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
891
03/09/2025
0052821
R$ 55,00
2025
891
10/09/2025
0000001
R$ 1.045,00
Total:
R$ 1.100,00
Código de verificação:
883412