Nota de Empenho Nº 01801/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000106/10/2025R$ 426,70
2025000000203/11/2025R$ 213,35
2025000000304/11/2025R$ 213,35
2025000000411/11/2025R$ 426,70
2025000000512/11/2025R$ 213,35
2025000000626/11/2025R$ 469,37
  Total:R$ 1.962,82
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2025180106/10/20250000001R$ 426,70
2025180103/11/20250000002R$ 213,35
2025180104/11/20250000003R$ 213,35
2025180111/11/20250000004R$ 426,70
2025180112/11/20250000005R$ 213,35
2025180126/11/20250000006R$ 469,37
   Total:R$ 1.962,82
Código de verificação: 260633