Nota de Empenho Nº 01939/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000110/10/2025R$ 45.187,78
2025000000314/11/2025R$ 13.680,92
2025000000414/11/2025R$ 45.381,32
  Total:R$ 104.250,02
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2025193910/10/20250000001R$ 45.187,78
2025193914/11/20250000003R$ 13.680,92
2025193914/11/20250000004R$ 45.381,32
   Total:R$ 104.250,02
Código de verificação: 414533