Nota de Empenho Nº 01847/2020
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERESE AO PAGAMENTO SOBRE EXECUCAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MARIA VENERI DE OLIVEIRA LEITE (UMST), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2020
0000001
30/06/2020
R$ 1.045,00
Total:
R$ 1.045,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2020
1847
11/08/2020
0000001
R$ 992,75
Total:
R$ 992,75
Código de verificação:
997291