Nota de Empenho Nº 01502/2020
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERESE AO PAGAMENTO SOBRE EXECUCAO DE SERVICOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2020
0000001
31/07/2020
R$ 1.045,00
Total:
R$ 1.045,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2020
1502
12/08/2020
0000001
R$ 992,75
Total:
R$ 992,75
Código de verificação:
954593