Nota de Empenho Nº 02385/2020
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERESE AO PAGAMENTO SOBRE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MARIA VENERI DE OLIVEIRA LEITE (UMST) NESTE MUNICIPIO.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2020
0000001
06/08/2020
R$ 785,90
Total:
R$ 785,90
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2020
2385
07/08/2020
0000001
R$ 785,90
Total:
R$ 785,90
Código de verificação:
302378