Nota de Empenho Nº 00305/2020
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERESE O PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVICOS PRESTADOS, DA EQUIPE DO CRIANCA FELIZ, DO JULHO 2020.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2020
0000001
10/08/2020
R$ 10.450,00
Total:
R$ 10.450,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2020
305
10/08/2020
0000001
R$ 9.927,50
Total:
R$ 9.927,50
Código de verificação:
745983