Nota de Empenho Nº 00090/2021
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, RELATIVO A CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO; FOLHA DE PAGAMENTO; MANUT. PROGRAMA COVID-19, EXERCICIO 2021.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2021	0000002	29/03/2021	R$ 21.040,00
2021	0000003	29/04/2021	R$ 13.700,00
2021	0000004	27/05/2021	R$ 23.375,33
2021	0000005	22/06/2021	R$ 22.250,00
2021	0000006	29/07/2021	R$ 21.700,00
2021	0000007	06/08/2021	R$ 5.705,56
2021	0000008	25/08/2021	R$ 21.700,00
2021	0000009	22/09/2021	R$ 21.920,00
2021	0000010	25/10/2021	R$ 21.810,00
2021	0000001	24/11/2021	R$ 11.948,34
2021	0000011	24/11/2021	R$ 11.948,34
2021	0000012	08/12/2021	R$ 5.222,76
2021	0000013	15/12/2021	R$ 453,82
2021	0000014	17/12/2021	R$ 11.600,00
		Total:	R$ 214.374,15

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2021	90	29/03/2021	0000002	R$ 18.303,58
2021	90	29/04/2021	0000003	R$ 12.754,10
2021	90	27/05/2021	0000004	R$ 21.710,02
2021	90	22/06/2021	0000005	R$ 19.851,36
2021	90	29/07/2021	0000006	R$ 19.301,36
2021	90	09/08/2021	0000007	R$ 5.705,56
2021	90	26/08/2021	0000008	R$ 19.301,36
2021	90	27/09/2021	0000009	R$ 19.521,36
2021	90	27/10/2021	0000010	R$ 19.147,36
2021	90	29/11/2021	0000001	R$ 11.043,21
2021	90	29/11/2021	0000011	R$ 11.043,21
2021	90	13/12/2021	0000012	R$ 4.560,43
2021	90	16/12/2021	0000013	R$ 419,78
2021	90	21/12/2021	0000014	R$ 10.721,00
			Total:	R$ 193.383,69

Código de verificação: 532285