Nota de Empenho Nº 02000/2023
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO PRIMEIRO BOLETIM DE MEDICAO DE SERVICOS EXECUCAO DE OBRA (PAVIMENTACAO) CONFORME CONTRATO DE REPASSE N? 908795 2020 MCID CAIXA DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REFIONAL, TERRITORIAL E URBANO REF A NF 063.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
1-Recursos do Exercício Corrente 501-Outros Recursos não Vinculados 0000--Sem desdobramento
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2023
0000001
13/11/2023
R$ 264.785,41
Total:
R$ 264.785,41
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2023
2000
30/11/2023
0000001
R$ 259.489,70
Total:
R$ 259.489,70
Código de verificação:
937661