Nota de Empenho Nº 00002/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000102/01/2024R$ 1.189,19
2024000000216/01/2024R$ 725,35
2024000000301/02/2024R$ 806,72
2024000000416/02/2024R$ 656,17
2024000000501/03/2024R$ 454,27
2024000000618/03/2024R$ 653,83
2024000000701/04/2024R$ 661,93
2024000000816/04/2024R$ 670,83
2024000000901/05/2024R$ 413,13
2024000001016/05/2024R$ 970,65
2024000001101/06/2024R$ 1.380,73
2024000001217/06/2024R$ 1.665,39
2024000001302/07/2024R$ 274,43
2024000001516/07/2024R$ 732,87
  Total:R$ 11.255,49
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2024217/01/20240000001R$ 1.186,33
2024230/01/20240000002R$ 723,61
2024209/02/20240000003R$ 804,78
2024221/02/20240000004R$ 654,59
2024208/03/20240000005R$ 453,18
2024221/03/20240000006R$ 652,27
2024210/04/20240000007R$ 660,34
2024224/04/20240000008R$ 669,22
2024210/05/20240000009R$ 412,14
2024228/05/20240000010R$ 968,32
2024210/06/20240000011R$ 1.377,42
2024225/06/20240000012R$ 1.661,39
2024224/07/20240000015R$ 731,11
   Total:R$ 10.954,70
Código de verificação: 133946