Nota de Empenho Nº 00003/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000116/01/2024R$ 4.402,04
2024000000201/03/2024R$ 10.006,60
2024000000318/03/2024R$ 5.950,77
2024000000401/04/2024R$ 11.222,35
2024000000516/04/2024R$ 4.741,90
2024000000601/05/2024R$ 12.320,89
2024000000716/05/2024R$ 4.900,37
  Total:R$ 53.544,92
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2024330/01/20240000001R$ 4.391,46
2024308/03/20240000002R$ 9.982,53
2024321/03/20240000003R$ 5.936,45
2024310/04/20240000004R$ 11.195,37
2024324/04/20240000005R$ 4.730,50
2024310/05/20240000006R$ 12.291,27
2024328/05/20240000007R$ 4.888,59
   Total:R$ 53.416,17
Código de verificação: 179511