Nota de Empenho Nº 00003/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000116/01/2024R$ 4.402,04
2024000000201/03/2024R$ 10.006,60
2024000000318/03/2024R$ 5.950,77
2024000000401/04/2024R$ 11.222,35
2024000000516/04/2024R$ 4.741,90
2024000000601/05/2024R$ 12.320,89
2024000000716/05/2024R$ 4.900,37
2024000000801/06/2024R$ 8.589,83
2024000000917/06/2024R$ 7.800,89
2024000001002/07/2024R$ 10.881,66
2024000001216/07/2024R$ 5.473,36
2024000001301/08/2024R$ 9.655,45
2024000001416/08/2024R$ 1.225,90
2024000001501/09/2024R$ 12.561,98
2024000001616/09/2024R$ 3.543,92
  Total:R$ 113.277,91
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2024330/01/20240000001R$ 4.391,46
2024308/03/20240000002R$ 9.982,53
2024321/03/20240000003R$ 5.936,45
2024310/04/20240000004R$ 11.195,37
2024324/04/20240000005R$ 4.730,50
2024310/05/20240000006R$ 12.291,27
2024328/05/20240000007R$ 4.888,59
2024310/06/20240000008R$ 8.569,18
2024325/06/20240000009R$ 7.782,13
2024324/07/20240000012R$ 5.460,19
2024309/08/20240000013R$ 9.632,23
2024323/08/20240000014R$ 1.222,95
2024310/09/20240000015R$ 12.531,77
2024324/09/20240000016R$ 3.535,40
   Total:R$ 102.150,02
Código de verificação: 603386