Nota de Empenho Nº 00003/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000102/01/2024R$ 1.862,41
2024000000216/01/2024R$ 440,12
2024000000301/02/2024R$ 558,20
2024000000416/02/2024R$ 190,42
2024000000501/03/2024R$ 1.119,02
2024000000618/03/2024R$ 421,84
2024000000701/04/2024R$ 633,04
2024000000816/04/2024R$ 467,43
2024000000901/05/2024R$ 908,22
2024000001016/05/2024R$ 234,73
2024000001101/06/2024R$ 791,15
2024000001217/06/2024R$ 287,03
2024000001302/07/2024R$ 388,75
2024000001416/07/2024R$ 605,11
2024000001501/08/2024R$ 192,20
2024000001616/08/2024R$ 476,09
2024000001701/09/2024R$ 788,88
2024000001816/09/2024R$ 338,59
  Total:R$ 10.703,23
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2024317/01/20240000001R$ 1.857,93
2024326/01/20240000002R$ 439,06
2024309/02/20240000003R$ 556,86
2024321/02/20240000004R$ 189,96
2024308/03/20240000005R$ 1.116,32
2024321/03/20240000006R$ 420,83
2024310/04/20240000007R$ 631,52
2024324/04/20240000008R$ 466,31
2024309/05/20240000009R$ 906,04
2024328/05/20240000010R$ 234,17
2024310/06/20240000011R$ 789,25
2024325/06/20240000012R$ 286,34
2024310/07/20240000013R$ 387,82
2024324/07/20240000014R$ 603,66
2024309/08/20240000015R$ 191,74
2024323/08/20240000016R$ 474,95
2024310/09/20240000017R$ 786,99
2024324/09/20240000018R$ 337,78
   Total:R$ 10.677,53
Código de verificação: 408119