Nota de Empenho Nº 00005/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000102/01/2024R$ 90.002,66
2024000000216/01/2024R$ 40.225,03
2024000000301/02/2024R$ 79.436,85
2024000000416/02/2024R$ 65.769,38
2024000000501/03/2024R$ 76.379,06
2024000000618/03/2024R$ 69.894,93
2024000000701/04/2024R$ 65.143,99
2024000000816/04/2024R$ 49.247,28
2024000000901/05/2024R$ 88.733,99
2024000001016/05/2024R$ 49.216,10
2024000001101/06/2024R$ 66.189,06
2024000001217/06/2024R$ 57.746,14
2024000001302/07/2024R$ 75.716,43
2024000001516/07/2024R$ 92.424,62
  Total:R$ 966.125,52
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2024517/01/20240000001R$ 89.786,24
2024530/01/20240000002R$ 40.128,30
2024509/02/20240000003R$ 79.245,84
2024521/02/20240000004R$ 65.611,24
2024508/03/20240000005R$ 76.195,40
2024521/03/20240000006R$ 69.726,86
2024510/04/20240000007R$ 64.987,35
2024524/04/20240000008R$ 49.128,86
2024510/05/20240000009R$ 88.520,62
2024528/05/20240000010R$ 49.097,75
2024510/06/20240000011R$ 66.029,90
2024525/06/20240000012R$ 57.607,28
2024524/07/20240000015R$ 92.202,38
   Total:R$ 888.268,02
Código de verificação: 460380