Nota de Empenho Nº 00025/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000102/01/2024R$ 18.000,00
2024000000202/02/2024R$ 18.000,00
2024000000301/03/2024R$ 18.000,00
2024000000401/04/2024R$ 18.000,00
2024000000502/05/2024R$ 18.000,00
2024000000603/06/2024R$ 18.000,00
2024000000701/07/2024R$ 18.000,00
2024000000801/08/2024R$ 18.000,00
2024000000902/09/2024R$ 18.000,00
  Total:R$ 162.000,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20242515/02/20240000001R$ 18.000,00
20242520/02/20240000002R$ 18.000,00
20242511/04/20240000003R$ 18.000,00
20242523/05/20240000004R$ 18.000,00
20242523/05/20240000005R$ 18.000,00
20242503/07/20240000006R$ 18.000,00
20242503/07/20240000007R$ 18.000,00
20242506/08/20240000008R$ 18.000,00
20242513/09/20240000009R$ 18.000,00
   Total:R$ 162.000,00
Código de verificação: 526715