Nota de Empenho Nº 00069/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000104/01/2024R$ 2.490,88
2024000000204/03/2024R$ 544,88
2024000000513/03/2024R$ 155,68
2024000000319/03/2024R$ 155,68
2024000000419/03/2024R$ 155,68
2024000000604/04/2024R$ 155,68
2024000000704/04/2024R$ 155,68
2024000000817/04/2024R$ 194,60
2024000000926/04/2024R$ 155,68
2024000001026/04/2024R$ 155,68
2024000001128/05/2024R$ 155,68
2024000001211/06/2024R$ 155,68
2024000001311/06/2024R$ 155,68
2024000001419/06/2024R$ 155,68
2024000001519/06/2024R$ 155,68
2024000001625/06/2024R$ 155,68
2024000001717/07/2024R$ 155,68
2024000001818/07/2024R$ 155,68
2024000001931/07/2024R$ 194,60
2024000002031/07/2024R$ 194,60
2024000002103/09/2024R$ 155,68
2024000002203/09/2024R$ 155,68
2024000002303/09/2024R$ 155,68
2024000002426/09/2024R$ 155,68
2024000002526/09/2024R$ 194,60
  Total:R$ 6.772,08
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20246924/01/20240000001R$ 2.490,88
20246913/03/20240000005R$ 155,68
20246914/03/20240000002R$ 544,88
20246920/03/20240000003R$ 155,68
20246920/03/20240000004R$ 155,68
20246904/04/20240000006R$ 155,68
20246904/04/20240000007R$ 155,68
20246917/04/20240000008R$ 194,60
20246926/04/20240000009R$ 155,68
20246926/04/20240000010R$ 155,68
20246928/05/20240000011R$ 155,68
20246911/06/20240000012R$ 155,68
20246911/06/20240000013R$ 155,68
20246919/06/20240000014R$ 155,68
20246919/06/20240000015R$ 155,68
20246925/06/20240000016R$ 155,68
20246917/07/20240000017R$ 155,68
20246918/07/20240000018R$ 155,68
20246931/07/20240000019R$ 194,60
20246931/07/20240000020R$ 194,60
20246903/09/20240000021R$ 155,68
20246903/09/20240000022R$ 155,68
20246903/09/20240000023R$ 155,68
20246926/09/20240000024R$ 155,68
20246926/09/20240000025R$ 194,60
   Total:R$ 6.772,08
Código de verificação: 424970