Nota de Empenho Nº 00089/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000109/01/2024R$ 2.996,40
2024000000208/02/2024R$ 2.996,40
2024000000308/03/2024R$ 2.896,52
2024000000408/04/2024R$ 2.996,40
2024000000508/05/2024R$ 2.996,40
2024000000610/06/2024R$ 2.996,40
2024000000708/07/2024R$ 2.996,40
  Total:R$ 20.874,92
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20248917/01/20240000001R$ 2.852,57
20248909/02/20240000002R$ 2.852,57
20248908/03/20240000003R$ 2.757,49
20248910/04/20240000004R$ 2.852,57
20248909/05/20240000005R$ 2.852,57
20248911/06/20240000006R$ 2.852,57
   Total:R$ 17.020,34
Código de verificação: 325232