Nota de Empenho Nº 00095/2024
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO EMPENHO GLOBAL DO TERMO ADITIVO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO ATRAVES DE CAMERAS, CONTEMPLANDO SOFTWARE E HARDWARE COM SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E TREINAMENTO. PROCESSO LICITATORIO N? 081 2022, PREGAO ELETRONICO N? 041 2022. CONTEMPLANDO DIVERSAS RUAS E AVENIDAS, ATENDENDO A SECRETARIA DE GOVERNO.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2024	0000001	10/01/2024	R$ 17.100,00
2024	0000002	15/02/2024	R$ 17.100,00
2024	0000003	14/03/2024	R$ 17.100,00
2024	0000004	03/04/2024	R$ 17.100,00
2024	0000005	02/05/2024	R$ 17.100,00
2024	0000006	03/06/2024	R$ 17.100,00
2024	0000007	08/07/2024	R$ 17.100,00
2024	0000008	07/08/2024	R$ 17.100,00
2024	0000009	10/09/2024	R$ 17.100,00
		Total:	R$ 153.900,00

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2024	95	10/01/2024	0000001	R$ 15.424,20
2024	95	15/02/2024	0000002	R$ 15.424,20
2024	95	18/03/2024	0000003	R$ 15.424,20
2024	95	03/04/2024	0000004	R$ 15.424,20
2024	95	09/05/2024	0000005	R$ 15.424,20
2024	95	03/06/2024	0000006	R$ 15.424,20
2024	95	08/07/2024	0000007	R$ 15.424,20
2024	95	07/08/2024	0000008	R$ 15.424,20
2024	95	11/09/2024	0000009	R$ 15.424,20
			Total:	R$ 138.817,80

Código de verificação: 414879