Nota de Empenho Nº 00106/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000119/01/2024R$ 12.777,75
2024000000216/02/2024R$ 12.777,75
2024000000315/03/2024R$ 12.777,75
2024000000402/04/2024R$ 12.777,75
2024000000510/05/2024R$ 12.777,75
2024000000613/06/2024R$ 12.777,75
2024000000709/07/2024R$ 12.777,75
  Total:R$ 89.444,25
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202410622/01/20240000001R$ 12.777,75
202410616/02/20240000002R$ 12.777,75
202410620/03/20240000003R$ 12.777,75
202410605/04/20240000004R$ 12.777,75
202410613/05/20240000005R$ 12.777,75
202410613/06/20240000006R$ 12.777,75
202410609/07/20240000007R$ 12.777,75
   Total:R$ 89.444,25
Código de verificação: 622619