Nota de Empenho Nº 00111/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000127/01/2024R$ 7.341,24
2024000000227/01/2024R$ 4.847,50
2024000000327/01/2024R$ 4.867,90
2024000000427/01/2024R$ 7.931,60
2024000001027/01/2024R$ 4.867,90
2024000000529/01/2024R$ 6.473,98
2024000000629/01/2024R$ 2.860,00
2024000000729/01/2024R$ 5.755,80
2024000000829/01/2024R$ 2.104,00
2024000000929/01/2024R$ 4.906,00
2024000001125/03/2024R$ 4.867,90
2024000001225/03/2024R$ 6.271,90
2024000001325/03/2024R$ 2.860,00
2024000001425/03/2024R$ 4.323,60
2024000001525/03/2024R$ 2.104,00
2024000001625/03/2024R$ 7.460,80
2024000001725/03/2024R$ 2.215,60
2024000001822/05/2024R$ 4.150,00
2024000001922/05/2024R$ 4.906,00
2024000002022/05/2024R$ 6.344,80
2024000002122/05/2024R$ 6.251,50
2024000002222/05/2024R$ 8.130,40
2024000002322/05/2024R$ 6.344,80
2024000002422/05/2024R$ 1.506,00
  Total:R$ 119.693,22
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202411101/03/20240000006R$ 2.860,00
202411101/03/20240000007R$ 5.755,80
202411101/03/20240000008R$ 2.104,00
202411108/03/20240000001R$ 7.341,24
202411108/03/20240000002R$ 4.847,50
202411108/03/20240000004R$ 7.931,60
202411108/03/20240000009R$ 4.906,00
202411121/03/20240000005R$ 6.473,98
202411101/04/20240000003R$ 4.867,90
202411101/04/20240000010R$ 4.867,90
202411130/04/20240000015R$ 2.104,00
202411115/05/20240000012R$ 6.271,90
202411115/05/20240000014R$ 4.323,60
202411129/05/20240000011R$ 4.867,90
202411129/05/20240000013R$ 2.860,00
202411129/05/20240000017R$ 2.215,60
   Total:R$ 74.598,92
Código de verificação: 766532