Nota de Empenho Nº 00155/2024
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO EMPENHO GLOBAL DO 2? TERMO ADITIVO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, VISANDO O CONTROLE DE CREDITOS E COBRANCAS DOS TRIBUTOS E PRECOS PUBLICOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL. PROCESSO LICITATORIO N? 104 2021, PREGAO ELETRONICO N? 056 2021.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2024	0000001	01/02/2024	R$ 6.500,00
2024	0000002	06/02/2024	R$ 6.500,00
2024	0000003	01/03/2024	R$ 6.500,00
2024	0000004	01/04/2024	R$ 6.500,00
2024	0000005	02/05/2024	R$ 6.500,00
2024	0000006	03/06/2024	R$ 6.500,00
2024	0000007	01/07/2024	R$ 6.500,00
2024	0000008	01/08/2024	R$ 6.500,00
2024	0000009	02/09/2024	R$ 6.500,00
		Total:	R$ 58.500,00

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2024	155	16/02/2024	0000001	R$ 6.188,00
2024	155	01/03/2024	0000002	R$ 6.188,00
2024	155	21/03/2024	0000003	R$ 6.188,00
2024	155	10/04/2024	0000004	R$ 6.188,00
2024	155	10/05/2024	0000005	R$ 6.188,00
2024	155	27/06/2024	0000006	R$ 6.188,00
2024	155	11/07/2024	0000007	R$ 6.188,00
2024	155	14/08/2024	0000008	R$ 6.188,00
2024	155	05/09/2024	0000009	R$ 6.188,00
			Total:	R$ 55.692,00

Código de verificação: 870806