Nota de Empenho Nº 00177/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000110/01/2024R$ 17.547,85
2024000000219/01/2024R$ 5.850,97
2024000000330/01/2024R$ 16.410,38
2024000000409/02/2024R$ 37.300,29
2024000000520/02/2024R$ 5.330,77
2024000000629/02/2024R$ 11.499,56
2024000000708/03/2024R$ 16.595,79
2024000000820/03/2024R$ 2.621,59
2024000000928/03/2024R$ 14.530,07
2024000001010/04/2024R$ 16.779,98
2024000001119/04/2024R$ 4.069,81
2024000001230/04/2024R$ 14.546,35
2024000001310/05/2024R$ 23.214,22
2024000001420/05/2024R$ 3.836,05
2024000001529/05/2024R$ 14.128,63
  Total:R$ 204.262,31
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202417710/01/20240000001R$ 17.547,85
202417719/01/20240000002R$ 5.850,97
202417730/01/20240000003R$ 16.410,38
202417709/02/20240000004R$ 37.300,29
202417720/02/20240000005R$ 5.330,77
202417729/02/20240000006R$ 11.499,56
202417708/03/20240000007R$ 16.595,79
202417720/03/20240000008R$ 2.621,59
202417728/03/20240000009R$ 14.530,07
202417710/04/20240000010R$ 16.779,98
202417719/04/20240000011R$ 4.069,81
202417730/04/20240000012R$ 14.546,35
202417710/05/20240000013R$ 23.214,22
202417720/05/20240000014R$ 3.836,05
202417729/05/20240000015R$ 14.128,63
   Total:R$ 204.262,31
Código de verificação: 486353