Nota de Empenho Nº 00181/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000110/01/2024R$ 19.825,90
2024000000231/01/2024R$ 18.227,24
2024000000309/02/2024R$ 19.986,48
2024000000429/02/2024R$ 18.348,43
2024000000508/03/2024R$ 20.118,92
2024000000628/03/2024R$ 18.448,38
2024000000710/04/2024R$ 20.256,32
2024000000830/04/2024R$ 18.552,08
2024000000910/05/2024R$ 20.403,66
2024000001010/06/2024R$ 20.541,06
2024000001128/06/2024R$ 18.766,98
2024000001210/07/2024R$ 20.671,84
2024000001316/07/2024R$ 18.865,68
  Total:R$ 253.012,97
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202418110/01/20240000001R$ 19.825,90
202418131/01/20240000002R$ 18.227,24
202418109/02/20240000003R$ 19.986,48
202418129/02/20240000004R$ 18.348,43
202418108/03/20240000005R$ 20.118,92
202418128/03/20240000006R$ 18.448,38
202418110/04/20240000007R$ 20.256,32
202418130/04/20240000008R$ 18.552,08
202418110/05/20240000009R$ 20.403,66
202418110/06/20240000010R$ 20.541,06
202418128/06/20240000011R$ 18.766,98
202418110/07/20240000012R$ 20.671,84
202418116/07/20240000013R$ 18.865,68
   Total:R$ 253.012,97
Código de verificação: 174335