Nota de Empenho Nº 00277/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000106/02/2024R$ 17.360,00
2024000000201/03/2024R$ 17.360,00
2024000000308/04/2024R$ 17.360,00
2024000000402/05/2024R$ 17.360,00
2024000000502/06/2024R$ 17.360,00
2024000000602/07/2024R$ 17.360,00
2024000000701/08/2024R$ 17.360,00
2024000000802/09/2024R$ 17.360,00
  Total:R$ 138.880,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202427716/02/20240000001R$ 17.360,00
202427708/03/20240000002R$ 17.360,00
202427711/04/20240000003R$ 17.360,00
202427709/05/20240000004R$ 17.360,00
202427703/06/20240000005R$ 17.360,00
202427704/07/20240000006R$ 17.360,00
202427702/08/20240000007R$ 17.360,00
202427703/09/20240000008R$ 17.360,00
   Total:R$ 138.880,00
Código de verificação: 530854