Nota de Empenho Nº 00102/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000316/01/2024R$ 559,70
2024000000616/02/2024R$ 559,70
2024000001018/03/2024R$ 667,20
2024000001117/04/2024R$ 559,70
2024000001216/05/2024R$ 559,70
2024000001319/06/2024R$ 559,70
2024000001416/07/2024R$ 559,70
2024000001516/08/2024R$ 559,70
2024000001617/09/2024R$ 559,70
  Total:R$ 5.144,80
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202410215/05/20240000009R$ 559,70
202410215/05/20240000010R$ 559,70
202410210/06/20240000011R$ 559,70
202410210/06/20240000012R$ 667,20
202410210/07/20240000013R$ 559,70
202410213/09/20240000014R$ 559,70
   Total:R$ 3.465,70
Código de verificação: 560552