Nota de Empenho Nº 00113/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000431/01/2024R$ 800,00
2024000001307/03/2024R$ 800,00
2024000001808/04/2024R$ 800,00
2024000002302/05/2024R$ 800,00
2024000002407/06/2024R$ 800,00
2024000002528/06/2024R$ 800,00
  Total:R$ 4.800,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202411313/03/20240000009R$ 800,00
202411313/03/20240000010R$ 800,00
202411310/06/20240000021R$ 800,00
202411301/07/20240000023R$ 800,00
   Total:R$ 3.200,00
Código de verificação: 719100