Nota de Empenho Nº 00039/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000125/01/2024R$ 3.509,75
2024000000425/01/2024R$ 3.502,27
2024000000723/02/2024R$ 3.903,56
2024000000823/02/2024R$ 3.911,90
2024000001022/03/2024R$ 3.312,10
2024000001222/03/2024R$ 3.319,18
2024000001326/04/2024R$ 3.319,18
2024000001426/04/2024R$ 3.312,10
2024000001727/05/2024R$ 3.111,57
2024000001927/05/2024R$ 3.118,22
  Total:R$ 34.319,83
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20243908/02/20240000003R$ 3.509,75
20243908/03/20240000009R$ 3.903,56
20243910/04/20240000015R$ 3.312,10
20243913/05/20240000020R$ 3.312,10
   Total:R$ 14.037,51
Código de verificação: 329634