Nota de Empenho Nº 00071/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000530/01/2024R$ 2.500,00
2024000001305/03/2024R$ 2.500,00
2024000001527/03/2024R$ 2.500,00
2024000001627/03/2024R$ 2.500,00
2024000001830/04/2024R$ 2.500,00
2024000002230/05/2024R$ 2.500,00
2024000002727/06/2024R$ 2.500,00
2024000002927/07/2024R$ 2.500,00
2024000003226/08/2024R$ 2.500,00
2024000003425/09/2024R$ 2.500,00
2024000003525/09/2024R$ 2.500,00
  Total:R$ 27.500,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20247105/03/20240000010R$ 120,00
20247109/04/20240000018R$ 2.380,00
20247110/06/20240000029R$ 2.380,00
20247110/06/20240000030R$ 2.380,00
20247110/07/20240000036R$ 120,00
20247102/09/20240000041R$ 2.380,00
20247111/09/20240000044R$ 120,00
20247111/09/20240000045R$ 120,00
20247111/09/20240000046R$ 2.380,00
   Total:R$ 12.380,00
Código de verificação: 947666