Nota de Empenho Nº 00025/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000219/01/2024R$ 5.440,68
2024000000415/03/2024R$ 4.061,82
2024000000525/03/2024R$ 3.261,83
2024000000824/04/2024R$ 6.500,64
2024000001024/05/2024R$ 7.088,60
2024000001127/06/2024R$ 8.412,27
2024000001229/07/2024R$ 8.598,76
2024000001323/08/2024R$ 8.654,10
2024000001413/09/2024R$ 7.981,30
  Total:R$ 60.000,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20242520/02/20240000002R$ 5.440,68
20242515/03/20240000003R$ 9,75
20242525/03/20240000004R$ 4.052,07
20242526/03/20240000005R$ 7,83
20242524/04/20240000009R$ 15,60
20242529/04/20240000010R$ 3.000,00
20242529/04/20240000011R$ 254,00
20242524/05/20240000014R$ 17,01
20242511/06/20240000015R$ 7.071,59
20242527/06/20240000016R$ 20,19
20242515/07/20240000017R$ 8.392,08
20242519/08/20240000018R$ 20,64
20242513/09/20240000019R$ 8.578,12
20242516/09/20240000020R$ 20,77
   Total:R$ 36.900,33
Código de verificação: 802779