Nota de Empenho Nº 00069/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000125/01/2024R$ 50.277,08
2024000000623/02/2024R$ 59.420,31
2024000001322/03/2024R$ 54.354,07
2024000001426/04/2024R$ 54.582,34
2024000001527/05/2024R$ 54.473,45
2024000001627/06/2024R$ 52.506,07
2024000001709/07/2024R$ 24.386,68
  Total:R$ 350.000,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20246926/04/20240000022R$ 20.405,11
20246929/04/20240000023R$ 34.177,23
20246927/05/20240000024R$ 20.479,01
20246927/06/20240000025R$ 18.995,37
20246927/06/20240000026R$ 33.510,70
20246909/07/20240000027R$ 601,29
20246910/07/20240000028R$ 23.785,39
   Total:R$ 151.954,10
Código de verificação: 493721