Nota de Empenho Nº 00237/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O NO MUNIC?PIO DE S?O JO?O-PE.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000002
02/01/2024
R$ 559,55
Total:
R$ 559,55
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
237
15/05/2024
0000005
R$ 559,55
Total:
R$ 559,55
Código de verificação:
969904