Nota de Empenho Nº 00313/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000230/01/2024R$ 8.000,00
2024000000605/03/2024R$ 8.000,00
2024000000427/03/2024R$ 8.000,00
2024000000527/03/2024R$ 8.000,00
2024000000730/04/2024R$ 8.000,00
2024000000830/05/2024R$ 8.000,00
2024000000927/06/2024R$ 8.000,00
2024000001127/07/2024R$ 8.000,00
2024000001426/08/2024R$ 8.000,00
2024000001525/09/2024R$ 8.000,00
2024000001625/09/2024R$ 8.000,00
  Total:R$ 88.000,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202431330/01/20240000001R$ 384,00
202431305/03/20240000004R$ 384,00
202431327/03/20240000005R$ 384,00
202431327/03/20240000006R$ 384,00
202431330/04/20240000007R$ 384,00
202431315/05/20240000008R$ 7.616,00
202431315/05/20240000009R$ 7.616,00
202431330/05/20240000010R$ 384,00
202431311/06/20240000012R$ 7.616,00
202431311/06/20240000013R$ 7.616,00
202431327/06/20240000014R$ 384,00
202431327/07/20240000017R$ 384,00
202431311/09/20240000019R$ 384,00
202431311/09/20240000020R$ 7.616,00
202431311/09/20240000021R$ 7.616,00
202431311/09/20240000022R$ 7.616,00
202431325/09/20240000023R$ 7.616,00
202431325/09/20240000024R$ 384,00
   Total:R$ 64.768,00
Código de verificação: 178563