Nota de Empenho Nº 00161/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O PARA REALIZAR TRANSPORTE ESCOLAR( ROTA N?03), PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O/PE, CONFORME BOLETIM DE MEDI??O.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000004
03/01/2024
R$ 2.105,28
Total:
R$ 2.105,28
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
161
01/07/2024
0000007
R$ 336,84
Total:
R$ 336,84
Código de verificação:
362581