Nota de Empenho Nº 00190/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000230/01/2024R$ 3.500,00
2024000000705/03/2024R$ 3.500,00
2024000000527/03/2024R$ 3.500,00
2024000000627/03/2024R$ 3.500,00
2024000000930/04/2024R$ 3.500,00
2024000001030/05/2024R$ 3.500,00
2024000001127/06/2024R$ 3.500,00
2024000001227/07/2024R$ 3.500,00
2024000001326/08/2024R$ 3.500,00
2024000001425/09/2024R$ 3.500,00
2024000001525/09/2024R$ 3.500,00
  Total:R$ 38.500,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202419027/03/20240000011R$ 168,00
202419027/03/20240000012R$ 168,00
202419030/04/20240000013R$ 168,00
202419015/05/20240000014R$ 3.332,00
202419015/05/20240000015R$ 3.332,00
202419030/05/20240000016R$ 168,00
202419027/06/20240000017R$ 168,00
202419010/07/20240000018R$ 3.332,00
202419010/07/20240000019R$ 3.332,00
202419027/07/20240000020R$ 168,00
202419012/08/20240000021R$ 3.332,00
202419012/08/20240000022R$ 3.332,00
202419011/09/20240000023R$ 168,00
202419013/09/20240000024R$ 3.332,00
202419025/09/20240000025R$ 3.332,00
202419025/09/20240000026R$ 168,00
   Total:R$ 28.000,00
Código de verificação: 715138