Nota de Empenho Nº 00219/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000407/02/2024R$ 645,00
2024000000608/03/2024R$ 346,00
2024000000803/04/2024R$ 405,00
2024000000906/05/2024R$ 256,00
2024000001110/06/2024R$ 441,00
2024000001207/08/2024R$ 1.524,00
2024000001305/09/2024R$ 1.158,00
  Total:R$ 4.775,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202421907/02/20240000002R$ 103,20
202421922/02/20240000003R$ 541,80
202421908/03/20240000004R$ 55,36
202421903/04/20240000008R$ 64,80
202421911/04/20240000009R$ 340,20
202421906/05/20240000011R$ 40,96
202421911/06/20240000016R$ 370,44
202421907/08/20240000017R$ 243,84
202421912/08/20240000018R$ 1.280,16
202421905/09/20240000019R$ 185,28
202421911/09/20240000020R$ 972,72
   Total:R$ 4.198,76
Código de verificação: 756869