Nota de Empenho Nº 00028/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000131/01/2024R$ 9.532,86
2024000000229/02/2024R$ 8.558,44
2024000000316/04/2024R$ 8.761,49
2024000000430/04/2024R$ 9.288,30
2024000000517/06/2024R$ 8.458,36
2024000000628/06/2024R$ 9.250,71
2024000000731/07/2024R$ 9.540,09
  Total:R$ 63.390,25
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20242819/02/20240000001R$ 9.532,86
20242814/03/20240000002R$ 8.558,44
20242816/04/20240000003R$ 8.761,49
20242809/05/20240000004R$ 9.288,30
20242817/06/20240000005R$ 8.458,36
20242812/07/20240000006R$ 9.250,71
20242812/08/20240000007R$ 9.540,09
   Total:R$ 63.390,25
Código de verificação: 233555