Nota de Empenho Nº 00465/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000213/03/2024R$ 256,98
2024000000313/05/2024R$ 268,80
2024000000413/05/2024R$ 143,70
2024000000523/05/2024R$ 4.638,14
2024000000624/05/2024R$ 69,84
2024000000717/06/2024R$ 183,20
2024000000803/07/2024R$ 4.150,60
2024000000926/07/2024R$ 1.846,97
  Total:R$ 11.558,23
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202446515/03/20240000002R$ 256,98
202446515/05/20240000003R$ 268,80
202446515/05/20240000004R$ 143,70
202446527/05/20240000005R$ 4.638,14
202446527/05/20240000006R$ 69,84
202446526/06/20240000007R$ 183,20
202446508/07/20240000008R$ 4.150,60
202446501/08/20240000009R$ 1.846,97
   Total:R$ 11.558,23
Código de verificação: 913278