Nota de Empenho Nº 00074/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000130/01/2024R$ 4.687,84
2024000000229/02/2024R$ 4.687,84
2024000000327/03/2024R$ 4.687,84
2024000000430/04/2024R$ 4.319,44
2024000000528/05/2024R$ 4.687,84
2024000000628/06/2024R$ 4.687,84
2024000000730/07/2024R$ 4.405,44
2024000000830/08/2024R$ 4.405,44
2024000000927/09/2024R$ 4.405,44
  Total:R$ 40.974,96
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20247430/01/20240000001R$ 2.523,70
20247429/02/20240000003R$ 622,56
20247404/03/20240000002R$ 1.823,97
20247428/03/20240000005R$ 622,56
20247402/04/20240000004R$ 1.642,61
20247430/04/20240000007R$ 622,56
20247406/05/20240000006R$ 1.350,31
20247429/05/20240000009R$ 1.027,34
20247405/06/20240000008R$ 1.171,94
20247428/06/20240000011R$ 622,56
20247404/07/20240000010R$ 1.642,61
20247430/07/20240000013R$ 622,56
20247405/08/20240000012R$ 1.420,92
20247430/08/20240000015R$ 622,56
20247403/09/20240000014R$ 1.420,92
20247430/09/20240000017R$ 622,56
   Total:R$ 18.382,24
Código de verificação: 788375