Nota de Empenho Nº 00083/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000130/01/2024R$ 62.164,63
2024000000229/02/2024R$ 61.195,10
2024000000327/03/2024R$ 52.542,06
2024000000430/04/2024R$ 1.934,40
2024000000530/04/2024R$ 49.461,39
2024000000628/05/2024R$ 50.282,07
2024000000728/06/2024R$ 45.923,94
2024000000830/07/2024R$ 53.556,86
2024000000930/08/2024R$ 48.708,68
2024000001027/09/2024R$ 49.477,89
  Total:R$ 475.247,02
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20248330/01/20240000001R$ 53.104,20
20248329/02/20240000003R$ 21.880,25
20248304/03/20240000002R$ 30.807,86
20248328/03/20240000005R$ 25.341,94
20248302/04/20240000004R$ 21.516,53
20248330/04/20240000006R$ 1.785,09
20248330/04/20240000008R$ 25.341,94
20248306/05/20240000007R$ 18.610,92
20248329/05/20240000009R$ 21.340,96
20248305/06/20240000010R$ 23.261,03
20248328/06/20240000012R$ 21.987,71
20248304/07/20240000011R$ 19.257,14
20248330/07/20240000014R$ 23.019,61
20248305/08/20240000013R$ 24.379,85
20248330/08/20240000016R$ 22.954,34
20248303/09/20240000015R$ 20.575,74
20248330/09/20240000018R$ 22.754,87
   Total:R$ 397.919,98
Código de verificação: 173566