Nota de Empenho Nº 00087/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000130/01/2024R$ 39.989,89
2024000000229/02/2024R$ 38.824,00
2024000000327/03/2024R$ 38.824,00
2024000000430/04/2024R$ 37.718,80
2024000000528/05/2024R$ 38.824,00
2024000000628/06/2024R$ 37.412,00
2024000000728/06/2024R$ 1.412,00
2024000000830/07/2024R$ 36.000,00
2024000000930/08/2024R$ 36.305,93
2024000001027/09/2024R$ 36.665,93
  Total:R$ 341.976,55
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20248730/01/20240000001R$ 34.808,55
20248729/02/20240000003R$ 18.639,11
20248704/03/20240000002R$ 15.403,76
20248728/03/20240000005R$ 18.639,11
20248702/04/20240000004R$ 15.445,16
20248730/04/20240000007R$ 18.639,11
20248706/05/20240000006R$ 14.505,74
20248729/05/20240000008R$ 16.924,79
20248705/06/20240000009R$ 17.159,48
20248728/06/20240000012R$ 18.639,11
20248704/07/20240000010R$ 14.139,06
20248704/07/20240000011R$ 1.306,10
20248730/07/20240000014R$ 16.056,91
20248705/08/20240000013R$ 15.445,16
20248730/08/20240000016R$ 16.335,31
20248703/09/20240000015R$ 15.445,16
20248730/09/20240000018R$ 16.335,31
   Total:R$ 283.866,93
Código de verificação: 329448