Nota de Empenho Nº 00103/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000130/01/2024R$ 280,60
2024000000229/02/2024R$ 280,60
2024000000327/03/2024R$ 280,60
2024000000430/04/2024R$ 280,60
2024000000528/05/2024R$ 280,60
2024000000628/06/2024R$ 280,60
2024000000730/07/2024R$ 280,60
2024000000830/08/2024R$ 280,60
2024000000927/09/2024R$ 280,60
  Total:R$ 2.525,40
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202410309/02/20240000001R$ 280,60
202410308/03/20240000002R$ 280,60
202410310/04/20240000003R$ 280,60
202410310/05/20240000004R$ 280,60
202410310/06/20240000005R$ 280,60
202410310/07/20240000006R$ 280,60
202410309/08/20240000007R$ 280,60
202410310/09/20240000008R$ 280,60
   Total:R$ 2.244,80
Código de verificação: 893786