Nota de Empenho Nº 00103/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000130/01/2024R$ 693,86
2024000000229/02/2024R$ 780,50
2024000000328/03/2024R$ 780,50
2024000000429/04/2024R$ 841,69
2024000000531/05/2024R$ 853,93
2024000000628/06/2024R$ 853,93
2024000000731/07/2024R$ 439,08
2024000000830/08/2024R$ 328,94
2024000000930/09/2024R$ 161,53
  Total:R$ 5.733,96
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202410307/02/20240000001R$ 693,86
202410304/03/20240000002R$ 780,50
202410303/04/20240000003R$ 780,50
202410302/05/20240000004R$ 841,69
202410306/06/20240000005R$ 853,93
202410302/07/20240000006R$ 853,93
202410307/08/20240000007R$ 439,08
202410304/09/20240000008R$ 328,94
   Total:R$ 5.572,43
Código de verificação: 791773