Nota de Empenho Nº 00107/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000129/01/2024R$ 3.078,43
2024000000227/02/2024R$ 3.054,79
2024000000327/03/2024R$ 3.123,60
2024000000426/04/2024R$ 3.312,10
2024000000528/05/2024R$ 2.753,09
2024000000601/07/2024R$ 2.574,55
2024000000729/07/2024R$ 2.240,03
2024000000801/08/2024R$ 2.574,55
2024000000901/08/2024R$ 2.240,03
2024000001002/09/2024R$ 2.375,96
2024000001127/09/2024R$ 3.045,94
  Total:R$ 30.373,07
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202410719/03/20240000001R$ 3.078,43
202410710/04/20240000002R$ 3.054,79
202410716/05/20240000003R$ 3.123,60
202410718/06/20240000004R$ 3.312,10
202410719/07/20240000005R$ 2.753,09
202410716/08/20240000006R$ 2.574,55
202410716/08/20240000007R$ 2.240,03
202410712/09/20240000008R$ 2.574,55
202410712/09/20240000009R$ 2.240,03
   Total:R$ 24.951,17
Código de verificação: 564650