Nota de Empenho Nº 00179/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000130/01/2024R$ 189,00
2024000000229/02/2024R$ 304,50
2024000000329/03/2024R$ 189,00
2024000000430/04/2024R$ 105,00
2024000000531/05/2024R$ 168,00
2024000000628/06/2024R$ 220,50
2024000000730/08/2024R$ 420,00
2024000000830/09/2024R$ 52,50
  Total:R$ 1.648,50
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202417908/02/20240000001R$ 189,00
202417911/03/20240000002R$ 304,50
202417909/04/20240000003R$ 189,00
202417910/05/20240000004R$ 105,00
202417918/06/20240000005R$ 168,00
202417911/07/20240000006R$ 220,50
202417912/09/20240000007R$ 420,00
   Total:R$ 1.596,00
Código de verificação: 107622