Nota de Empenho Nº 00203/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000130/01/2024R$ 1.278,78
2024000000229/02/2024R$ 1.292,41
2024000000328/03/2024R$ 1.308,99
2024000000430/04/2024R$ 1.317,67
2024000000531/05/2024R$ 1.328,83
2024000000628/06/2024R$ 1.341,32
2024000000731/07/2024R$ 1.350,88
2024000000830/08/2024R$ 1.360,72
2024000000930/09/2024R$ 1.365,22
  Total:R$ 11.944,82
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202420309/02/20240000001R$ 1.278,78
202420304/03/20240000002R$ 1.292,41
202420303/04/20240000003R$ 1.308,99
202420308/05/20240000004R$ 1.317,67
202420305/06/20240000005R$ 1.328,83
202420302/07/20240000006R$ 1.341,32
202420307/08/20240000007R$ 1.350,88
202420304/09/20240000008R$ 1.360,72
   Total:R$ 10.579,60
Código de verificação: 923812