Nota de Empenho Nº 00255/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000130/01/2024R$ 372,77
2024000000229/02/2024R$ 372,77
2024000000327/03/2024R$ 372,77
2024000000430/04/2024R$ 372,77
2024000000528/05/2024R$ 372,77
2024000000610/06/2024R$ 186,38
2024000000728/06/2024R$ 372,77
2024000000831/07/2024R$ 372,76
2024000000930/08/2024R$ 372,76
2024000001030/09/2024R$ 372,77
  Total:R$ 3.541,29
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202425509/02/20240000001R$ 372,77
202425505/03/20240000002R$ 372,77
202425502/04/20240000003R$ 372,77
202425508/05/20240000004R$ 372,77
202425505/06/20240000005R$ 372,77
202425514/06/20240000006R$ 186,38
202425503/07/20240000007R$ 372,77
202425507/08/20240000008R$ 372,76
202425504/09/20240000009R$ 372,76
   Total:R$ 3.168,52
Código de verificação: 892977