Nota de Empenho Nº 00302/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000130/01/2024R$ 72.928,40
2024000000229/02/2024R$ 54.905,80
2024000000328/03/2024R$ 55.304,07
2024000000430/04/2024R$ 57.766,78
2024000000531/05/2024R$ 56.772,22
2024000000628/06/2024R$ 55.620,11
2024000000731/07/2024R$ 55.980,56
2024000000830/08/2024R$ 55.744,73
2024000000930/09/2024R$ 55.878,69
  Total:R$ 520.901,36
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202430207/02/20240000001R$ 72.928,40
202430204/03/20240000002R$ 54.905,80
202430203/04/20240000003R$ 55.304,07
202430208/05/20240000004R$ 57.766,78
202430205/06/20240000005R$ 56.772,22
202430203/07/20240000006R$ 55.620,11
202430201/08/20240000007R$ 55.980,56
202430210/09/20240000008R$ 55.744,73
   Total:R$ 465.022,67
Código de verificação: 734385